第一部分 辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10.根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；
13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14.决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2224.98万元，包括：
1.财政拨款收入2177.46万元，占收入总计的97.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入2177.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入12.40万元，占收入总计的0.56%。主要是省人大拨入省代表履职活动经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余35.12万元，占收入总计的1.58%。主要是省代表经费结转等。
与上年相比，今年收入总计减少30.84万元，降低1.37%,主要原因：人员减少、项目经费减少等。
（二）支出总计2201.90万元，包括：
1.基本支出1911.13万元，占支出总计的86.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1398.19万元；商品和服务支出310.82万元；对个人和家庭的补助199.71万元；资本性支出2.41万元。
2.项目支出290.77万元，占支出总计的13.21%。主要包括人大代表履职及活动、人大立法、基本建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少53.92万元，降低2.39%,主要原因：人员减少、项目经费减少等。
（三）年末结转和结余23.08万元。
主要是省代表履职及活动经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加23.08万元，增长100%，主要原因：省代表履职及活动经费由其他应付款转入结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2177.46万元，其中：基本支出1911.13万元，项目支出266.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少78.36万元，降低3.47%，主要原因：人员减少、项目经费减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的126.16%，其中：基本支出完成年初预算的122.17%，项目支出完成年初预算的164.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2177.46万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1557.25万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1290.92万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的82.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、项目经费减少。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）166.94万元,主要是人大代表履职及活动、人大立法、基本建设等支出，完成年初预算的270.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加基本建设支出。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）99.39万元,主要是人大会议等支出，完成年初预算的99.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制会议支出等。
2.社会保障和就业支出412.70万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）69.10万元,主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的101.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.00万元,主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.33万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.60万元,主要是补缴退休人员年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员职业年金支出没有纳入年初预算，财政按照实际发生数追加预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）114.26万元,主要是死亡抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金及丧葬费补助没有纳入年初预算，财政按照实际发生数追加预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）18.41万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补贴标准提高。
3.卫生健康支出86.85万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.87万元,主要是基本医疗保险支出等支出，完成年初预算的102.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.98万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
4.住房保障支出120.66万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.66万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.44万元，完成预算的40.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.44万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未做此项工作。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未做此项工作等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均为0.00万元。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是预算与决算均为0.00万元等原因。
3.公务用车购置及运行费11.44万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的40.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆经费支出。比上年增加0.13万元，增长1.15%，主要是车辆老化，维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.44万元，主要用于车辆维修、购汽油、车保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1911.13万元，其中：人员经费1597.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费313.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出313.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.80万元，降低5.95%，主要原因是严格控制各项经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金252.15万元（其中：一般公共预算资金252.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。
组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，总体评价得分98.2分，涉及一般公共预算支出1564.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“市人大办公经费”、“市人大工作经费”、“死亡人员一次性抚恤金和丧葬费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金252.15万元（其中：一般公共预算资金252.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数255.58万元，执行数252.15万元，完成预算的98.66%。绩效目标完成情况：一是严格按照经费使用计划，二是合理安排各项工作顺利开展。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度市直部门决算中反映“市人大办公经费” “市人大工作经费” “死亡人员一次性抚恤金和丧葬费”等3个项目绩效自评结果。
（1）“市人大办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标分值为100分，项目自评得分97.74分。项目全年预算数为28万元，执行数为25.18万元，完成预算的89.92%。项目绩效目标完成情况：合理安排各项支出，市人大各项工作正常开展。在以后工作中，继续本着过紧日子地思想，合理安排各项资金使用，压缩各项支出，严格按预算要求执行。
（2）“市人大工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标分值为60分，项目自评得分59.96分。项目全年预算数为161.65万元，执行数为161.04万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是阜新市第十七届人民代表大会第三次会议成功顺利召开。二是市人大代表各项活动正常开展，立法工作正常开展。发现的主要问题及原因：缺乏资金动态调整。下一步改进措施：加强部门沟通协作，资金管理规范化，统筹安排资金，保障此项资金按时足额按时发放。
（3）“死亡人员一次性抚恤金和丧葬费” 项目自评综述：根据设定的绩效目标分值为60分，项目自评得分60分。项目全年预算数为65.93万元，执行数为65.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：死亡人员一次性抚恤金、丧葬费已足额发放，专款专用，未发生挤占挪用。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
