辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

 

  

 

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分   辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

    1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

　　3、召集本级人民代表大会会议。

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　10、根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务。

　  13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

2022年辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室决算编制范围仅为辽宁省人民代表大会常务委员会办公室本级，无其他二级预算单位。

第二部分 2022年度辽宁省阜新市人民代表大会常务委员会办公室决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2562.66万元，包括：

1.财政拨款收入2531.18万元，占收入总计的98.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入2531.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余31.48万元，占收入总计的1.23%，主要是年初调整后结转资金。

与上年相比，今年收入增加837.19万元，增长49.42%，主要原因：一是人员经费拨款收入增加；二是项目经费拨款收入增加。

（二）支出总计2562.66万元，包括：

1.基本支出2110.41万元，占支出总计的82.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1571.66万元，对个人和家庭的补助支出194.59万元，商品和服务支出325.92万元，资本性支出18.24万元。

2.项目支出452.25万元，占支出总计的17.65%。主要包括一般行政管理事务和人大会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加820.52万元，增长47.10%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少31.48万元，降低100%

主要原因是经费支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2562.66万元，其中：基本支出2110.41万元，项目支出452.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加820.52万元，增长47.10%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的200.20%，其中：基本支出完成年初预算的173.21%，项目完成年初预算的733.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2562.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2095.10万元，占81.75%；社会保障和就业支出344.06万元，占13.43%；住房保障支出123.50万元，占4.82%。

 

1.一般公共服务支出2095.10万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1642.85万元，主要是在职职工工资福利支出、机关运转公用经费等支出，完成年初预算的173.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于人员增减变动及工资福利支出政策调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理 事务（项）326.97 万元，主要是人大常委会依法履职，完成立法、 监督、联系代表、大型修缮等特定行政任务目标所发生的支出。完成年初预算的530.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了办公楼维修及文史馆建设项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 125.28万元，年初预算数为0，原因主要是后期追加会议费支出预算。

2.社会保障和就业支出344.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）122.81万元，主要是离休人员工资及离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的120.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险及缴费支出（项））139.77万元，完成年初预算的153.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.19万元，年初预算为0，原因是补缴退休人员职业年金缴费支出没有纳入年初预算，财政按照实际发生数追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 59.03万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费支出，年初预算为0。决算数大于年初预算数的原因是抚恤金及丧葬费补助费没有纳入年初预算，财政按照实际发生数追加预算。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项））16.27万元，完成年初预算的150.79%，主要原因是伤残抚恤标准增加。

3. 住房保障支出123.50万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.5 万元，主要是职工住房公积金单位缴费部分支出，完成年初预算的 181.16%，决算数大于年初预算数原因是公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.03万元，完成全年预算的39.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.03万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.03万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%， 2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%， 2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费11.03万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的39.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，减少“三公”经费支出。比上年增加4.77万元，增加76.20%，主要原因是车辆老化，保养及维修费支出增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.03万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.41万元，其中：人员经费1766.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费344.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出344.16万元，比上年增加85.11万元，增长32.85%，主要原因是办公经费及车辆维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金194.08万元（其中：一般公共预算资金194.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数93.96分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1218.42万元，自评平均分90.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“阜新市第十七届人民代表大会第一次会议保障经费”、“市人大代表活动经费”、“ 阜新市人大常委会立法专项工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及资金194.08万元（其中：一般公共预算资金194.08万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，三个项目完成了年绩效指标，充分发挥了资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

（1）“阜新市第十七届人民代表大会第一次会议保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.52分。项目全年预算数为125.28万元，执行数为125.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照市人大会议费预算范围内开支，认真落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支。

发现的主要问题及原因：一是预测性不强，对于疫情影响的情况估计不足，计划安排不够周密;二是各分项支出预算制定不够精确。下一步改进措施：一是要增强对当前情况的预测性，使计划的制定更为符合实际；二是要增强分项支出预算的准确性。

（2）“市人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.52分。项目全年预算数为51.05万元，执行数为51.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真研究制定人大代表活动经费使用计划，严格按照人大代表经费使用计划及财务的有关制度规定使用代表经费。保证了代表经费使用的合规、合理及效果。

（3）“阜新市人大常委会立法专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.84分。项目全年预算数为17.75万元，执行数为17.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度立法计划安排规范使用立法经费，按照《阜新市人大常委会立法经费使用规则》严格控制经费使用，确保了各项立法工作顺利完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

  

  

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于牺牲、病故等人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项））：反映按规定用于伤残人员的抚恤金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。